生产计划部来了新同事，菜单里能看到 应收应付 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...

周一 发现 PD-202608-681 被误审了，金额 ¥86,400。现在单据已经下推到 成本计价。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

9 月 盘 中转仓，劳保手套 账面 36 件、实盘 34 件，差 12 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

初始化的时候把 液压油缸 的期初数量 24 录成了 12，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

想理清一个口径：8 月 我们有一批 工业级交换机 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。成本计价 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 生产计划部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

SO-202608-403 那笔 ¥28,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

下月要切系统，库存台账 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

下月要切系统，月末结转 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

IT 部来了新同事，菜单里能看到 应收应付 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...

PO-202609-561 这张销售单 周三 就审核了，劳保手套 应该出 1200 件，到现在 成品仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

期间已经关账了，才发现 RK-202610-665 那张 ¥3,840 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？IT 部说下期调整会影响两个月的口径。

周二 发现 SO-202609-382 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 销售出库。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

10 月 项目复盘，最值得保留的不是某个功能，是「每周三下午固定半小时的业务答疑」。问题不当场解决也行，但有个固定出口，大家就不攒着到最后爆发。小成本，效果比培训好。 ...

9 月 盘 成品仓，伺服电机 账面 1200 件、实盘 1188 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

上云财务之后 应收应付 能自动生凭证了，但科目映射表越加越乱：同一个 A4 复印纸 在不同业务类型下要进不同科目。现在是维护一张大表，改一处怕影响一片。有没有更好的组织方式？ ...

多仓上线之后，采购入库 里同一个 工业级交换机 在 委外仓 和其他仓的成本单价不一样，出报表要合并展示。想问下大家是按仓核算还是全仓一个平均价？采购部倾向后者，说口径简单。 ...

PD-202610-193 这张调拨单边数是 480，接收边录成了 478，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

上云财务之后 成本计价 能自动生凭证了，但科目映射表越加越乱：同一个 包装纸箱 在不同业务类型下要进不同科目。现在是维护一张大表，改一处怕影响一片。有没有更好的组织方式？ ...

想理清一个口径：10 月 我们有一批 不锈钢法兰盘 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。采购入库 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 仓储部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

10 月 月结走到最后一步，成本计价 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。后来发现是有张 伺服电机 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？ ...