初始化的时候把 伺服电机 的期初数量 24 录成了 22，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

今天对 8 月 的采购入库，发现 SO-202608-201 那张单 温控传感器 入库 1200 件，但 库存台账 只显示 1188 件，差 6 件。一开始以为是同步延迟，等了半小时还是对不上。后来翻单据流水才发现，质检退了 6 件，仓管做 ...

对完 9 月 的账，月末结转 还挂着 ¥132,000 的差异。查下来是几张 A4 复印纸 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

月底最后一天 发现 CK-202608-420 这笔 ¥132,000 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

RK-202610-375 这张调拨单边数是 36，接收边录成了 30，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

最近上了 原材料仓，调拨单发出 24 件 办公笔记本，接收方只确认了 18 件，中间 3 件挂在在途。现在两边库存加起来比总数少，IT 部问在途这部分报表里放哪。大家是怎么设科目的？ ...

8 月 做进项认证，报表中心 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥3,840 左右。怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？ ...

10 月 对账，业务侧 报表中心 合计和总账差 ¥3,840。一笔笔追，最后发现是 SO-202610-816 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

对完 8 月 的账，采购入库 还挂着 ¥86,400 的差异。查下来是几张 锂电池模组 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

CK-202609-804 那笔 ¥86,400 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

8 月 月结 采购部 连着加了好几天班，主要时间都花在对差异上。我们在想能不能把能提前做的挪到月中，比如每周跑一次单据完整性检查。有没有成熟的节奏可以抄？ ...

对完 8 月 的账，凭证中心 还挂着 ¥28,600 的差异。查下来是几张 PVC 管件 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

周三 发现 SO-202608-650 这笔 ¥132,000 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

8 月 对账，业务侧 销售出库 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202608-304 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

9 月 项目复盘，最值得保留的不是某个功能，是「每周三下午固定半小时的业务答疑」。问题不当场解决也行，但有个固定出口，大家就不攒着到最后爆发。小成本，效果比培训好。 ...

以前需求评审经常开成甩锅会：业务说 IT 没听懂，IT 说需求写得含糊。这半年改了个做法：评审前必须带一张真实单据截图 + 一句「现在怎么做、想改成怎么做」。会短了一半，返工也少了。 ...

新人问个基础问题：轴承座 的采购入库单审核之后还能改数量吗？CK-202609-904 填成了 120，实际是 114，生产计划部让我别硬改，说要走变更单。想确认一下标准做法，顺便问下改完对 应收应付 有没有影响。 ...

周二 发现 CK-202609-307 被误审了，金额 ¥28,600。现在单据已经下推到 销售出库。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

周三 发现 RK-202610-158 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 总账。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

有位同事同时属于两个组织，切组织之后能看到另一个组织的 销售出库 数据。数据权限是按角色还是按组织隔离的？我们想把敏感单据彻底隔开。