这次盘点差异折下来大概 ¥12,600，主要是 不锈钢法兰盘 和几项低值易耗。采购部问是直接进待处理损益，还是按部门分摊。想听听大家的做法。

客户反馈 锂电池模组 少发了 6 件。我们单上是 120 件，签收单写 108 件。仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在IT 部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？ ...

系统里偶尔会出现 办公笔记本 的负库存，业务说是先出料后补入库，现实里确实有。采购部想直接禁掉负库存，仓管那边反对，说会卡住紧急领料。你们怎么平衡？ ...

SO-202610-822 那笔 ¥12,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

10 月 对账，业务侧 月末结转 合计和总账差 ¥132,000。一笔笔追，最后发现是 PD-202610-713 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

CK-202608-327 这张调拨单边数是 480，接收边录成了 478，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

写周报的时候纠结：「销售出库 推进中」听起来稳，但没信息量；写具体卡点又怕被追问进度。你们一般怎么写？想找个既诚实又不给自己挖坑的说法。 ...

10 月 盘 原材料仓，工业级交换机 账面 1200 件、实盘 1194 件，差 2 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

老系统里有好几年的历史单据，采购部想全搬过来，IT 觉得只搬期初余额就够。全搬的话清洗工作量太大，不搬又怕以后查账没依据。你们当时怎么取舍的？ ...

周三 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，采购部当场沉默。改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「 ...

这次盘点差异折下来大概 ¥3,840，主要是 劳保手套 和几项低值易耗。财务部问是直接进待处理损益，还是按部门分摊。想听听大家的做法。

月底最后一天 把 成品仓 的盘点单审核完了，回头发现 A4 复印纸 少录了一位，480 写成了 477。盘点单已审核还能反审核吗？还是要走一张调整单？不想把 销售出库 的历史数据弄乱。 ...

周三 清理待发货，发现 PD-202608-749 挂了快两周。原因是 委外仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

8 月 盘 华东分仓，液压油缸 账面 24 件、实盘 18 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

PD-202609-251 这张销售单 月底最后一天 就审核了，温控传感器 应该出 1200 件，到现在 广州二仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

周四 清理待发货，发现 CK-202608-354 挂了快两周。原因是 中转仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

下月要切系统，应收应付 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

预收款核销老是核到旧的应收单上，客户明明指定的是 SO-202609-611 那笔。现在是手工改核销关系，量一大就出错。系统里能不能按单号强制指定？

周三 清理待发货，发现 PD-202608-801 挂了快两周。原因是 华东分仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

业财打通之后，财务部还在手工拉一张 Excel 对账表，说是保险。我想说服他们直接用系统里的对账报表，但对方觉得系统数不一定可信。你们是怎么把信任建起来的？ ...