9 月 跑应收账龄，有个客户挂了 ¥12,600 超过 90 天。销售说对方在走内部流程，让先别催太紧。财务部想按账龄计提坏账，业务那边不同意。这种跨部门口径一般怎么定？ ...

周三 盘 中转仓 的时候顺手对了一遍 10 月 的入库流水，发现 CK-202610-465 这类单子有个共性：只要是分两张送货单到货，第二张经常被漏关联。现在差异是 3 件 液压油缸，金额不大（¥132,000），但IT 部说口径必须 ...

PD-202609-192 这张销售单 月底最后一天 就审核了，液压油缸 应该出 480 件，到现在 广州二仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

刚接手 月末结转 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

周四 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，仓储部当场沉默。改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「 ...

想确认一下：10 月 有一张 RK-202610-655 入库单补录晚了，如果重跑成本计价，已经生成并审核的凭证会被冲掉吗？我们仓储部最怕的就是动到已结账期间的数据。 ...

新人问个基础问题：液压油缸 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PO-202609-472 填成了 36，实际是 24，财务部让我别硬改，说要走变更单。想确认一下标准做法，顺便问下改完对 库存台账 有没有影响。 ...

操作手册写了三版，一线还是反复问「凭证中心 那个按钮在哪」。后来干脆录了 30 秒短视频嵌在帮助里，问的人一下少了。看来不是写得不够细，是大家不想读字。 ...

8 月 月结连着加了几天班，今天 ¥132,000 那笔差异终于平了，准点下班。出门发现天还亮着，居然有点不习惯。各位月结战士保重。

9 月 准备正式切换，目前整理了一张清单：基础档案、期初余额、权限、单据模板、打印模板、审批流。感觉还漏了什么，尤其是 费用报销 这块。有经验的朋友帮补几条？ ...

CK-202610-753 这张调拨单边数是 1200，接收边录成了 1188，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

10 月 月结走到最后一步，应收应付 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。后来发现是有张 不锈钢法兰盘 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？ ...

下月要切系统，凭证中心 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

周一 发现 PO-202608-995 这笔 ¥86,400 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

客户反馈 办公笔记本 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？ ...

刚接手 报表中心 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

PD-202609-329 这张销售单 周一 就审核了，液压油缸 应该出 120 件，到现在 成品仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

客户反馈 伺服电机 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？ ...

周三 审到一张 ¥12,600 的报销单，PVC 管件 的发票税率填成了 13%，实际不对。单子已经走到销售部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。 ...

SO-202610-616 这张销售单 周一 就审核了，PVC 管件 应该出 480 件，到现在 华东分仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...