周四 第三杯咖啡下肚，成本计价 还是差那么一点。不是什么大问题，就是得一张张翻。有没有人跟我一样，对账对到最后开始怀疑自己算术不好。

周一 发现 PD-202608-681 被误审了，金额 ¥86,400。现在单据已经下推到 成本计价。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

对完 9 月 的账，成本计价 还挂着 ¥86,400 的差异。查下来是几张 锂电池模组 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

周一 清理待发货，发现 PO-202610-582 挂了快两周。原因是 原材料仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

9 月 盘 中转仓，劳保手套 账面 36 件、实盘 34 件，差 12 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

期间已经关账了，才发现 RK-202610-839 那张 ¥12,600 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？IT 部说下期调整会影响两个月的口径。

上云财务之后 总账 能自动生凭证了，但科目映射表越加越乱：同一个 PVC 管件 在不同业务类型下要进不同科目。现在是维护一张大表，改一处怕影响一片。有没有更好的组织方式？ ...

周一 盘 成品仓 的时候顺手对了一遍 8 月 的入库流水，发现 PO-202608-437 这类单子有个共性：只要是分两张送货单到货，第二张经常被漏关联。现在差异是 2 件 轴承座，金额不大（¥28,600），但生产计划部说口径必 ...

初始化的时候把 液压油缸 的期初数量 24 录成了 12，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

RK-202608-142 这张调拨单边数是 480，接收边录成了 477，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

想理清一个口径：8 月 我们有一批 工业级交换机 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。成本计价 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 生产计划部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

SO-202608-403 那笔 ¥28,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

周四 发现 SO-202609-154 这笔 ¥3,840 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

下月要切系统，库存台账 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

月底最后一天 发现 SO-202610-929 被误审了，金额 ¥28,600。现在单据已经下推到 采购入库。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？ ...

下月要切系统，月末结转 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

初始化的时候把 不锈钢法兰盘 的期初数量 120 录成了 114，而且已经有业务单据发生了。现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ ...

IT 部来了新同事，菜单里能看到 应收应付 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...

PO-202609-561 这张销售单 周三 就审核了，劳保手套 应该出 1200 件，到现在 成品仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

10 月 盘 原材料仓，PVC 管件 账面 480 件、实盘 474 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...