周三 盘 中转仓 的时候顺手对了一遍 10 月 的入库流水，发现 CK-202610-465 这类单子有个共性：只要是分两张送货单到货，第二张经常被漏关联。现在差异是 3 件 液压油缸，金额不大（¥132,000），但IT 部说口径必须 ...

这次盘点差异折下来大概 ¥3,840，主要是 劳保手套 和几项低值易耗。财务部问是直接进待处理损益，还是按部门分摊。想听听大家的做法。

月底最后一天 把 成品仓 的盘点单审核完了，回头发现 A4 复印纸 少录了一位，480 写成了 477。盘点单已审核还能反审核吗？还是要走一张调整单？不想把 销售出库 的历史数据弄乱。 ...

PD-202609-192 这张销售单 月底最后一天 就审核了，液压油缸 应该出 480 件，到现在 广州二仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

周三 清理待发货，发现 PD-202608-749 挂了快两周。原因是 委外仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

8 月 盘 华东分仓，液压油缸 账面 24 件、实盘 18 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

刚接手 月末结转 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

PD-202609-251 这张销售单 月底最后一天 就审核了，温控传感器 应该出 1200 件，到现在 广州二仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

周四 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，仓储部当场沉默。改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「 ...

想确认一下：10 月 有一张 RK-202610-655 入库单补录晚了，如果重跑成本计价，已经生成并审核的凭证会被冲掉吗？我们仓储部最怕的就是动到已结账期间的数据。 ...

周四 清理待发货，发现 CK-202608-354 挂了快两周。原因是 中转仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

新人问个基础问题：液压油缸 的采购入库单审核之后还能改数量吗？PO-202609-472 填成了 36，实际是 24，财务部让我别硬改，说要走变更单。想确认一下标准做法，顺便问下改完对 库存台账 有没有影响。 ...

下月要切系统，应收应付 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

操作手册写了三版，一线还是反复问「凭证中心 那个按钮在哪」。后来干脆录了 30 秒短视频嵌在帮助里，问的人一下少了。看来不是写得不够细，是大家不想读字。 ...

预收款核销老是核到旧的应收单上，客户明明指定的是 SO-202609-611 那笔。现在是手工改核销关系，量一大就出错。系统里能不能按单号强制指定？

周三 清理待发货，发现 PD-202608-801 挂了快两周。原因是 华东分仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

8 月 月结连着加了几天班，今天 ¥132,000 那笔差异终于平了，准点下班。出门发现天还亮着，居然有点不习惯。各位月结战士保重。

业财打通之后，财务部还在手工拉一张 Excel 对账表，说是保险。我想说服他们直接用系统里的对账报表，但对方觉得系统数不一定可信。你们是怎么把信任建起来的？ ...

9 月 准备正式切换，目前整理了一张清单：基础档案、期初余额、权限、单据模板、打印模板、审批流。感觉还漏了什么，尤其是 费用报销 这块。有经验的朋友帮补几条？ ...

我们把账期从货到 15 天改成月结 30 天，报表中心 的到期日算法要跟着调。想问下改动之后历史单据会不会被重算？仓储部怕把上个月的账龄表弄乱。