月底最后一天 审到一张 ¥28,600 的报销单，液压油缸 的发票税率填成了 9%，实际不对。单子已经走到生产计划部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。 ...

想请教个 费用报销 的问题：CK-202609-552 这张 伺服电机 的入库单，供应商实际送了 36 件，我们只验了 30 件，剩下 2 件退回了。现在系统里入库数还是 36，库存却按 30 走，月结的时候成本会算错吗？我们目前是先 ...

对完 8 月 的账，凭证中心 还挂着 ¥28,600 的差异。查下来是几张 PVC 管件 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

10 月 月结连着加了几天班，今天 ¥132,000 那笔差异终于平了，准点下班。出门发现天还亮着，居然有点不习惯。各位月结战士保重。

周三 发现 SO-202608-650 这笔 ¥132,000 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

8 月 对账，业务侧 销售出库 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202608-304 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

9 月 项目复盘，最值得保留的不是某个功能，是「每周三下午固定半小时的业务答疑」。问题不当场解决也行，但有个固定出口，大家就不攒着到最后爆发。小成本，效果比培训好。 ...

以前需求评审经常开成甩锅会：业务说 IT 没听懂，IT 说需求写得含糊。这半年改了个做法：评审前必须带一张真实单据截图 + 一句「现在怎么做、想改成怎么做」。会短了一半，返工也少了。 ...

新人问个基础问题：轴承座 的采购入库单审核之后还能改数量吗？CK-202609-904 填成了 120，实际是 114，生产计划部让我别硬改，说要走变更单。想确认一下标准做法，顺便问下改完对 应收应付 有没有影响。 ...

周二 发现 CK-202609-307 被误审了，金额 ¥28,600。现在单据已经下推到 销售出库。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

8 月 做进项认证，费用报销 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥28,600 左右。怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？ ...

月末结转跑了一半报错，修完想重跑，又怕重复生成凭证。这个能反复跑吗？回退是按期间反结账，还是得手工冲掉已生成的凭证？第一次自己独立月结，有点慌。 ...

周三 发现 RK-202610-158 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 总账。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

有位同事同时属于两个组织，切组织之后能看到另一个组织的 销售出库 数据。数据权限是按角色还是按组织隔离的？我们想把敏感单据彻底隔开。

9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-926 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

周一 第三杯咖啡下肚，应收应付 还是差那么一点。不是什么大问题，就是得一张张翻。有没有人跟我一样，对账对到最后开始怀疑自己算术不好。

这次盘点差异折下来大概 ¥12,600，主要是 不锈钢法兰盘 和几项低值易耗。采购部问是直接进待处理损益，还是按部门分摊。想听听大家的做法。

10 月 对账，业务侧 月末结转 合计和总账差 ¥132,000。一笔笔追，最后发现是 PD-202610-713 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

写周报的时候纠结：「销售出库 推进中」听起来稳，但没信息量；写具体卡点又怕被追问进度。你们一般怎么写？想找个既诚实又不给自己挖坑的说法。 ...

周四 看报表发现 劳保手套 成本单价突然高了一截，追下去是 PD-202609-494 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 30 而不是 36。改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？销售部有点担心影响已出的凭证。 ...