期间已经关账了，才发现 PD-202609-822 那张 ¥28,600 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？采购部说下期调整会影响两个月的口径。

月底最后一天 发现 CK-202608-795 被误审了，金额 ¥3,840。现在单据已经下推到 凭证中心。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？ ...

9 月 把 PVC 管件 的计价方式从全月平均切成移动加权，结果 总账 里单价和历史单据对不上，差了大概 ¥12,600。切换时点没做期初重算，估计是这里的问题。有没有标准的切换步骤？ ...

RK-202609-235 那笔 ¥3,840 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

10 月 对账，业务侧 凭证中心 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 SO-202610-708 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

9 月 做进项认证，费用报销 里的发票比税局勾选平台少了几张，金额加起来 ¥28,600 左右。怀疑是有些票只上传了影像没走认证单。有没有批量比对的办法？ ...

同事垫付买了一批 轴承座（¥86,400），没走采购单直接报销。生产计划部问这笔进「低值易耗」还是「办公费」，两边都有道理。你们按金额还是按用途分？ ...

10 月 对账，业务侧 总账 合计和总账差 ¥28,600。一笔笔追，最后发现是 CK-202610-836 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 ...

期间已经关账了，才发现 PD-202609-185 那张 ¥12,600 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？财务部说下期调整会影响两个月的口径。

包装纸箱 是带批次和效期的，系统按先进先出自动分配，但仓库实际按货位就近拣货，结果经常串批。要不要强制按批次拣货？上了之后效率会掉不少，纠结中。 ...

下月要切系统，总账 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

周四 第三杯咖啡下肚，成本计价 还是差那么一点。不是什么大问题，就是得一张张翻。有没有人跟我一样，对账对到最后开始怀疑自己算术不好。

周一 发现 PD-202608-681 被误审了，金额 ¥86,400。现在单据已经下推到 成本计价。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？

对完 9 月 的账，成本计价 还挂着 ¥86,400 的差异。查下来是几张 锂电池模组 的红字单没参与计价。这类差异大家是调当期成本，还是单独走一笔调整凭证？ ...

周一 清理待发货，发现 PO-202610-582 挂了快两周。原因是 原材料仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

期间已经关账了，才发现 RK-202610-839 那张 ¥12,600 的单据漏审。能反关账补进去吗？还是只能放到下期做调整？IT 部说下期调整会影响两个月的口径。

RK-202608-142 这张调拨单边数是 480，接收边录成了 477，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

SO-202608-403 那笔 ¥28,600 的付款，财务侧显示已付，供应商说没到账。查下来是银行回单晚了一天，系统按付款单日期就置成已付了。大家是按付款单日期还是银行回单日期更新状态？ ...

周四 发现 SO-202609-154 这笔 ¥3,840 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

月底最后一天 发现 SO-202610-929 被误审了，金额 ¥28,600。现在单据已经下推到 采购入库。能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？ ...