老系统里有好几年的历史单据，采购部想全搬过来，IT 觉得只搬期初余额就够。全搬的话清洗工作量太大，不搬又怕以后查账没依据。你们当时怎么取舍的？ ...

8 月 盘 华东分仓，液压油缸 账面 24 件、实盘 18 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

周四 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，仓储部当场沉默。改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「 ...

周四 清理待发货，发现 CK-202608-354 挂了快两周。原因是 中转仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

周三 清理待发货，发现 PD-202608-801 挂了快两周。原因是 华东分仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

PO-202610-420 这张调拨单边数是 1200，接收边录成了 1198，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

同事垫付买了一批 锂电池模组（¥3,840），没走采购单直接报销。财务部问这笔进「低值易耗」还是「办公费」，两边都有道理。你们按金额还是按用途分？ ...

周二 清理待发货，发现 RK-202609-849 挂了快两周。原因是 原材料仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 ...

CK-202610-753 这张调拨单边数是 1200，接收边录成了 1188，现在单子卡在「待确认」。能直接改接收数量吗？还是必须作废重开？第一次遇到，怕改坏了。

10 月 月结走到最后一步，应收应付 一直提示有未处理单据，但列表里筛不出来。后来发现是有张 不锈钢法兰盘 的暂估单挂在别人名下。想问下大家月结前都跑哪几张检查清单？ ...

下月要切系统，凭证中心 的期初数据准备用导入模板。最怕的是期初数量、单价、仓库三个维度对不齐。想问下老手：导入顺序有没有讲究？是先商品档案再仓库再期初？ ...

周一 发现 PO-202608-995 这笔 ¥86,400 的业务没有生成凭证，其他同类单都正常。查了单据类型、组织、审核状态都没问题，怀疑是凭证规则里某个条件没命中。这种一般从哪查起？ ...

生产计划部来了新同事，菜单里能看到 报表中心 但点进去没数据。查了角色、组织、数据范围三层都配了，还是不行。是不是还有个仓库维度的授权？想问下权限到底分几层。 ...

客户反馈 办公笔记本 少发了 3 件。我们单上是 120 件，签收单写 117 件。仓库说按单发的，销售说客户签收时没点清。现在销售部要我们出差异说明，想问下大家这种情况一般怎么定责、系统里怎么调？ ...

9 月 盘 成品仓，不锈钢法兰盘 账面 1200 件、实盘 1198 件，差 6 件。查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ ...

刚接手 报表中心 这块，前面同事留下的文档不多，现在主要靠翻历史单据猜逻辑。想问问过来人：前三个月最该先搞懂的是什么？

PD-202609-329 这张销售单 周一 就审核了，液压油缸 应该出 120 件，到现在 成品仓 还没扣减。查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ ...

想理清一个口径：9 月 我们有一批 包装纸箱 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。总账 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 采购部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

想理清一个口径：9 月 我们有一批 PVC 管件 先发货后开票，收入确认和成本结转的时点差了十几天。库存台账 那边按哪个单据取数比较合理？现在是 生产计划部 手工在总账里补一笔，总觉得不太稳。 ...

周三 审到一张 ¥12,600 的报销单，PVC 管件 的发票税率填成了 13%，实际不对。单子已经走到销售部了，是退回重填还是让财务在凭证里调？退回的话审批流要重走，挺折腾。 ...