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最新发表的日志| 推荐阅读的日志
分享 【工作笔记】账期改成月结 30 天之后，报表口径要跟着调吗
zoe_erp 2026-11-6 12:15
我们把账期从货到 15 天改成月结 30 天，报表中心 的到期日算法要跟着调。 想问下改动之后历史单据会不会被重算？仓储部怕把上个月的账龄表弄乱。 回头看，问题不在系统，而在单据没走完就发生了业务。把校验前置，比事后对账省事得多。 ...
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分享 【工作笔记】9 月 有张 PO-202609-386 一直挂在待发货，求解
浅川行 2026-11-6 12:15
周二 清理待发货，发现 PO-202609-386 挂了快两周。原因是 广州二仓 库存不足，但销售单审核时没有做可用量校验，直接放过去了。 有没有办法在审核环节就卡住？不想每次都靠人盯。 记录一下，免得下次换个人接手又要从头查一遍。 ...
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分享 【随手记】业务单据和总账差 ¥12,600，9 月 对账对到头秃
项目经理老林 2026-11-6 12:15
9 月 对账，业务侧 费用报销 合计和总账差 ¥12,600。一笔笔追，最后发现是 RK-202609-926 那张单状态是「草稿」但仓管已经实际发货了。 想问下大家怎么防止业务已发生、系统单据没走完的情况？光靠制度好像不够。 回头看，问题不在系统，而在单据没走完就发生了业务。把校验前置，比事后对账省事得多。 ...
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分享 【月度复盘】初始化把 A4 复印纸 的期初数量录错了一位
仓管大刘 2026-11-6 12:15
初始化的时候把 A4 复印纸 的期初数量 480 录成了 468，而且已经有业务单据发生了。 现在改期初会不会把后面的台账全带偏？还是得反审核所有单据重来？ 回头看，问题不在系统，而在单据没走完就发生了业务。把校验前置，比事后对账省事得多。 ...
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分享 【实施记录】老系统迁移，历史单据要不要全搬过来
第三杯 2026-11-6 12:15
老系统里有好几年的历史单据，采购部想全搬过来，IT 觉得只搬期初余额就够。 全搬的话清洗工作量太大，不搬又怕以后查账没依据。你们当时怎么取舍的？ 这次的结论已经同步给相关同事，后续按新口径执行，下个月再观察一轮。 ...
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分享 【月度复盘】业务说「就改一下」，采购部听完沉默了
财务小曼 2026-11-6 12:14
周三 业务过来一句「这个字段就改一下，很快的」，采购部当场沉默。 改一个字段要动表单、校验、导入模板、报表口径，还有已经发出去的操作手册。 后来我们把影响清单打出来给对方看，沟通反而顺了。分享给同样被「就改一下」折磨的朋友。 这次的结论已经同步给相关同事，后续按新口径执行，下个月再观察一轮。 ...
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分享 【随手记】华东分仓 月度盘点，液压油缸 账实差 6 件正常吗
zoe_erp 2026-11-6 12:14
8 月 盘 华东分仓，液压油缸 账面 24 件、实盘 18 件，差 6 件。 查下来有张领料单没及时审核。想问下大家盘点是先把所有单据清完再盘，还是允许盘中有在途单据、最后统一调？ 记录一下，免得下次换个人接手又要从头查一遍。 ...
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分享 【工作笔记】劳保手套 的成本单价突然跳了一截，查到原因了
slowzhou 2026-11-6 12:14
周四 看报表发现 劳保手套 成本单价突然高了一截，追下去是 PD-202609-494 那张入库单把运费一起摊进了货值，数量只填了 30 而不是 36。 改完之后要不要回溯重算后面所有出库成本？销售部有点担心影响已出的凭证。 流程改完之后返工明显少了，算是这轮上线最实在的收获。 ...
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分享 【随手记】RK-202610-158 被别人误审了，能撤回吗
第三杯 2026-11-6 12:14
周三 发现 RK-202610-158 被误审了，金额 ¥12,600。现在单据已经下推到 总账。 能撤回审核吗？撤回之后下游单据会自动作废，还是要手工处理？ 记录一下，免得下次换个人接手又要从头查一遍。
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分享 【踩坑小结】销售单已审核但 广州二仓 没扣减，PD-202609-192 卡在哪一步了
财务小曼 2026-11-6 12:14
PD-202609-192 这张销售单 月底最后一天 就审核了，液压油缸 应该出 480 件，到现在 广州二仓 还没扣减。 查了单据状态是「已审核」，出库单没生成。有人遇到过吗？是不是审核之后还有个「下推」动作我们漏了？ 这次的结论已经同步给相关同事，后续按新口径执行，下个月再观察一轮。 ...
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